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民间非营利组织,审计报告有调整分录,该如何处理

84784997| 提问时间:2023 07/13 11:40
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
具体的调整什么业务的?
2023 07/13 11:40
84784997
2023 07/13 11:44
有看到发出的图片吗
郭老师
2023 07/13 11:44
如果是跨年的,借非限定性净资产,贷非限定性净资产,如果是当年的,借筹资费用,贷其他收入。
84784997
2023 07/13 11:45
是跨年的
84784997
2023 07/13 11:46
借贷一样?
郭老师
2023 07/13 11:47
对的,是的,因为它都属于损益类的科目。
84784997
2023 07/13 11:50
好的谢谢
郭老师
2023 07/13 11:51
不用客气,工作愉快。
84784997
2023 07/13 11:54
那我在第一季度的就这样调整了,现在需要怎样调整回呢?
郭老师
2023 07/13 11:56
你好,你这个费用属于去年的还是今年的,如果是属于去年的话,都用非限定性净资产。
郭老师
2023 07/13 11:56
因为你这个厨子费用影响今年的利润,会增加今年的利润。
84784997
2023 07/13 11:58
是去年的 所以在三月的时候调整错了,现在需要调整回,是需要怎样的分录?
郭老师
2023 07/13 11:59
借非限定性净资产 贷非限定性净资产做这个调整。不影响你交税啊。
84784997
2023 07/13 12:00
不是,就是三月的时候已经做了我第二个图片的分录了,等于在今年利润我已经增加了
郭老师
2023 07/13 12:10
借筹资费用负数 借非限定性净资产。
84784997
2023 07/13 12:11
好的谢谢
郭老师
2023 07/13 12:12
不用客气 工作愉快
84784997
2023 07/13 15:18
老师 我还有个问题,像这种民间非营利组织的,银行手续费和银行账户维护费应录入哪个科目呢?
郭老师
2023 07/13 15:22
啊,筹资费用里面的。
84784997
2023 07/13 15:25
利息收入就做其他收入!
郭老师
2023 07/13 15:25
对的,是的,是这么做的。
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