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老师，请问一下，2022年多结转了成本100元，这个月发现了，我们去修改了2022年汇算清缴表。多结转朵朵成本是2022年的库存，在2023年才把销售确实收入。收入是200， 请问一下：2023年我如何做账呢 借：库存商品100 贷：主营业务成本100 借：银行存款200 贷：主营收入200 借：主营成本100 贷：库存商品1000 这样对吗
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你好，把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023 07/13 11:55
郭老师 
2023 07/13 11:55
修改了汇算清缴就不要影响今年的利润。
84785009 
2023 07/13 11:58
借：库存商品100
贷：利润分配-未分配利润100
借：银行存款200
贷：主营收入200
借：主营成本100
贷：库存商品1000
后面这个主营成本不用修改吧
郭老师
2023 07/13 11:58
这个是今年的，不用修改的。
84785009
2023 07/13 12:00
利润分配-未分配利润，和以前年度损益调整，这两个科目都可以使用吧，还是只能使用利润分配-未分配利润
郭老师
2023 07/13 12:03
小企业会计准则用利润分配，未分配利润
企业会计准则用以前年度损益调整。
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