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供应商去年给我们开的专票，今年年初红冲后重新开的，今年报税是把去年那张发票放入进项税额转出吗
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是的没错， 是这样的
2023 07/13 12:37
84785025 
2023 07/13 12:41
那我做账该怎么做呢，老师
84785025
2023 07/13 12:42
去年是采购的商品，做的采购入库，今年做的销售退回，和新的采购入库
易 老师 
2023 07/13 12:49
暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，
你好，
据发票记
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
84785025
2023 07/13 12:57
去年的账
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
今年的账
借：—原材料，
—应交税费-应交增值税（进项）
贷：—应付账款
又按照新开的票做的:
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
但是进项税额转出怎么做啊
易 老师
2023 07/13 13:01
如，进项税转出时借：原材料贷：应交税费应交增值税进项税额转出
84785025
2023 07/13 13:08
老师，您发的这个我是什么时候做呢
84785025
2023 07/13 13:14
今年收到新开的票时做吗？
易 老师
2023 07/13 13:20
学员您好，这种情况是要的。收到发票红冲
84785025
2023 07/13 13:36
老师，这样对吗？
1，去年收到发票
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
2，今年收到红冲发票
借：原材料（红字）
应交税费-应交增值税——进项税额转出
贷：应付账款（红字）
3，收到正确发票
借：原材料，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
易 老师
2023 07/13 13:58
学员您好，是的，对的
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