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我公司本月既有简易计税又有一般计税，简易计税税额为2万。一般计税应交增值税额为3万，月底增值税计提结转分录怎么做
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1、计提时：
借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷：应交税费-未交增值税
2、下月交纳时：
借：应交税费-未交增值税
应交税费，简易计税
贷：银行存款
2023 07/13 12:38
84785043 
2023 07/13 12:39
计提时是计提5万还是3万呢
84785043
2023 07/13 12:39
简易计税的要不要用未交增值税结转
易 老师 
2023 07/13 12:49
你好，不 要的，这种情况 不要的
84785043
2023 07/13 12:50
那简易计税的2万附加税要不要计提呢
易 老师
2023 07/13 12:56
你好，不需要，这种情况 不要的
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