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老师，有个人在我们公司挂的证，我们给她付了一笔工资，现在要平摊每个月上，工资怎么做？
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你好，是一次支付出去了是吗？借其的应收款，贷银行放款，然后按月借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷其他应收款。
2023 07/13 13:18
84785040 
2023 07/13 13:36
老师，是4月份一次付的。但是领导批的单子备注的是2023年2月—2023年9月，那做分录是从几月开始做了？
郭老师 
2023 07/13 13:38
二月份-九月份每个月计提。
郭老师
2023 07/13 13:38
然后四月份的时候借应付的公心收工资，贷期的应收款，这个填写的是二到四月份的。
84785040
2023 07/13 13:42
没听懂。4月份才批下来单子，才一次付给她，但是领导让平摊到每个月，我是想问2月，3月平摊怎么做，直接补记在4月，还是直接从4月开始平摊
郭老师
2023 07/13 13:44
借额管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，二月份、三月份、四月份每个月都做这一个。
郭老师
2023 07/13 13:44
随支付了借应付中薪酬工资，
其他应收款
贷银行放款。
84785040
2023 07/13 13:47
看不懂啊，老师
郭老师
2023 07/13 13:52
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资，这个是计提工资的，二月份和三月份，四月份，这每个月都要做这一个，这个看不懂吗？当月计提当月的工资。
84785040
2023 07/13 13:53
那支付的时候呢？
郭老师
2023 07/13 13:54
借应付职工薪酬工资，这个是二到四月份的，
那你不是支付了，支到九月份，那五到九月份的不就是其他应收款，
然后再贷银行存款。
84785040
2023 07/13 13:59
你上面说支付的时候借：职工薪酬，贷：其他应收
郭老师
2023 07/13 14:03
你好，第一次是因为我不知道你提前有计提，应该第一次是按照预付账款来的，提前一次支付了，后期再按月冲啊
郭老师
2023 07/13 14:03
第一次的时候，你也没写清楚具体的是哪一个月份，我默认的都是当月的。
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