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老师 小规模纳税人人在税局代开了专票，季报怎样申报
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就填报在主表第2栏就是了，
2023 07/13 14:14
84785041 
2023 07/13 14:31
附加税费那里不可以出现负数。
只增主表第二栏，
老师，这是什么情况，要怎么处理
家权老师 
2023 07/13 14:37
关键是你的主表没填对呀，代开的专票和自开的都填第2行，减免税要填填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照1%专票的销售额 加 主表第3行的销售额*2%填写。
84785041
2023 07/13 14:50
老师，代开的就是在第二行呀，自开没有开
家权老师
2023 07/13 14:52
你交了税，还得填本月已交增值税
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