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问题已解决
青老师，还是这个问题 我改的是21年的数据，意思是我在报21年12月的报表时得把21年12月期末数改了是吗 然后22年一整年的期初数都得改？可是我改21年年末的数据，那我21年未分配利润的期末-期初也不等于21年的净利润啊，还是我21年的净利润也得改
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你好； 是的；21年的数据； 到时你22年年初数据会有 差异的； 到时 要改动期初数据的
2023 07/13 14:35
84785032 
2023 07/13 14:36
就是我的分录是这样子 那我21年末的报表有那几个数要改的呢
1.借:以前年度损益调整
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出
2.借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷：应交税费-未交增值税
3.借: 利润分配-未分配利润贷: 以前年度损益调整
meizi老师 
2023 07/13 14:37
你好； 对的； 你的这几个 负债表未分配利润 和应交税费 栏次会变动的
84785032
2023 07/13 14:39
那利润表呢？？
meizi老师
2023 07/13 14:39
利润表23年的 不动哈； 22年的利润表也不动了
84785032
2023 07/13 14:43
不是，21年的利润表，我是改21年的数据。21年的资产负债表怎么改啊
meizi老师
2023 07/13 14:43
你好； 负债表里面 未分配利润 和应交税费 栏次会变动的
84785032
2023 07/13 14:45
利润表是这样的
meizi老师
2023 07/13 14:52
利润表要改的话； 也是 你的利润总额和净利润 和所得税金额有变动的
84785032
2023 07/13 15:03
21年的利润表怎么改啊
meizi老师
2023 07/13 15:07
你好； 已经给你说了。 按照你 调整后的数据； 去改动当年的 利润总额和净利润 和所得税金额有变动的
84785032
2023 07/13 15:14
嗯嗯，按老师你说的，我资产负债表知道怎么改了，但是利润表我不是很懂
meizi老师
2023 07/13 15:20
你好； 利润表就是说你 变动了 管理费用去； 你这个地方会转出 ； 影响了成本费用去 ； 会影响利润总额； 所得税和 净利润都影响了。
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