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老师，我修改了资产负债表未分配利润的期末数以后，左边的资产类期末数就不平了，资产类这边的数要手动修改那些数比较好？
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你好！你要填期初才行。要更改期初数
2023 07/13 14:27
84784964 
2023 07/13 14:37
因为我们这个月有两笔跨年的账，用的科目是利润分配-未分配利润，导致利润表和资产负债表有差异，现在手动修改资产负债表的未分配利润数，那改起初的数还是改期末数？
宋生老师 
2023 07/13 14:38
你好！正规的做法，是要改去年期末，也就是本年期初
84784964
2023 07/13 14:42
好，老师，那资产负债表改了未分配利润期初数，那资产类这边的数就不平了，资产类这边的数我要调整那个数这个报表才会平？
宋生老师
2023 07/13 14:43
你好！不会不平啊。期初是平的，期末就按正常的来就好。
会涉及应交税费和利润分配2个科目
84784964
2023 07/13 14:58
老师，只用改年初数，意思是资产负债表的资产这边不用改数，就只用改负债类和所有者权益这边的数是吗？就是改应交税费和利润分配这两个项目是吗？
宋生老师
2023 07/13 15:01
你好！是的，就是这样了
84784964
2023 07/13 15:07
瞬间思路就打开了，谢谢刘倩老师！
宋生老师
2023 07/13 15:12
你好！不用客气的了
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