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老师如果本月的实际销售额是643130.52元的，那我减免税的申报表减免两个点是那么填写的吗？
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需要填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照主表第3行的销售额*2%填写。
2023 07/13 14:33
84784957 
2023 07/13 14:34
那我不就是填写的2.3.4列吗？
84784957
2023 07/13 14:35
老师你看下我填写的对不对的
84784957
2023 07/13 14:37
我们开了241544.38元的普票填写在了第三行，然后643130.52元的是本季度所有的记录填写在了第一行
家权老师 
2023 07/13 14:41
第3行就是填写开的普票和未开票的收入
84784957
2023 07/13 14:43
第一行和第三行改成一致后 还是有这样的情况
家权老师
2023 07/13 14:46
第1行=2+3行的金额
填写《增值税减免税申报明细表》的减税项目的2,3,4列，按照主表第2，3行的销售额*2%填写。
84784957
2023 07/13 14:48
老师你看下我填写的
家权老师
2023 07/13 14:51
就是643130.52*2%填在减免税明细表就是了
84784957
2023 07/13 14:52
那我就那样填了啊 你看下我的，就是不对啊，
家权老师
2023 07/13 14:54
就是那样填写的就是了
84784957
2023 07/13 14:54
那不就是比对还是不一致才来问你的
家权老师
2023 07/13 14:58
关键是你那个643130.52是怎么回事？都开的1%的普票不含税收入？
84784957
2023 07/13 14:58
普票开了241544.38元，剩余的没开
家权老师
2023 07/13 15:00
要把未开票的金额换算为不含税金额并入普票不含税收入填报
84784957
2023 07/13 15:01
这些金额就已经是不含税的拉
家权老师
2023 07/13 15:07
你是销售的货物还是服务呢？
84784957
2023 07/13 15:08
都是餐饮
家权老师
2023 07/13 15:10
那就填报方式没错的哈，直接提交就是了
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