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多支付员工1000元工资，由于员工离职，就从员工的生育津贴里扣除了，请问怎么写凭证，当时生育津贴到账19000元，公司入账也是，其他应付款-员工 19000,
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你们代收代付生育津贴吗
2023 07/13 14:53
84784964 
2023 07/13 14:54
生育津贴都是打款到公司账户
84784964
2023 07/13 14:56
实际支付给员工时，发现之前工资有核算错1000元，就直接从生育津贴里扣了
朴老师 
2023 07/13 15:04
同学你好
那一千你挂其他应收款了吗
84784964
2023 07/13 15:05
没有，支付生育津贴才发现的
朴老师
2023 07/13 15:13
同学你好
那你这个一千需要先冲减发放的分录和计提的分录才可以
借其他应收款
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷费用科目
这样
然后收到钱
借银行
贷其他应收款
付给他钱就按扣除一千后的金额来
借其他应收款
贷银行存款
84784964
2023 07/13 15:30
老师，这个费用是什么科目
朴老师
2023 07/13 15:37
同学你好
看你们当时计提工资计入什么科目了
84784964
2023 07/13 15:38
明白了，谢谢
朴老师
2023 07/13 15:40
满意请给五星好评，谢谢
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