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请问去年结转成本130000.结果今年收到发票120000.退回多余款，这个分卢得怎么做？ 小规模纳税人
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你好； 意思是 你实际成本多做了金额吗？ 才好判断科目的
2023 07/13 15:01
84785020 
2023 07/13 15:06
是的实际成本是只有120000
meizi老师 
2023 07/13 15:10
你好； 那你红冲去年成本； 我看看你去年的分录 ？
84785020
2023 07/13 15:20
那去年不是已经转到未分配利润里面了
meizi老师
2023 07/13 15:23
你好； 那也得挨着顺序去冲； 我看看去年分录
84785020
2023 07/13 15:24
借合同履约成本-结算成本 贷工程施工
meizi老师
2023 07/13 15:26
你好； 那你就 红冲 ； 借银行存款 贷工程施工 ； 借 合同履约成本 ；金额负数 贷工程施工- 金额负数
84785020
2023 07/13 15:32
借银行存款10000.贷工程施工10000. 借合同履约成本-130000，贷工程施工-130000
是这样吗？
meizi老师
2023 07/13 15:34
你好； 红冲10000的金额哦； 不是全额红冲哦
84785020
2023 07/13 15:40
那未分配利润怎么调
meizi老师
2023 07/13 15:42
你好； 你合同履约成本结转到了主营业务成本 ； 结转到了本年利润是吗
84785020
2023 07/13 15:43
是的，去年年底已经结转了
meizi老师
2023 07/13 15:44
那你 在吧合同履约成本结转 ；现在是负数 ； 也按照之前的 步骤去结转的
84785020
2023 07/13 15:48
借合同履约成本10000.贷利润分配-未分配利润10000，是这样子吗？
meizi老师
2023 07/13 15:52
你好； 是的； 就这样来处理的；
84785020
2023 07/13 15:57
好的，非常感谢
meizi老师
2023 07/13 16:01
不客气的；满意请给予评价
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