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问题已解决
公司业务出差产生的业务招待费，我之前做了分录 借：销售费用-业务招待费 贷：库存现金 税金及附加、费用、营业外支出等结转 借：本年利润 贷：销售费用-业务招待费 以前的科目应该是做错了，应该更正为管理费用-业务招待费，请问如何更正
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你好； 你调整下科目； 你这个跨年没有
2023 07/13 15:04
84784957 
2023 07/13 15:06
都有，去年的和今年的都要调整，请问如何调整
因为费用已经结转成本了，余额为0
如果我做借：管理费用-业务招待费，贷：借：销售费用-业务招待费
那就又感觉不对了
meizi老师 
2023 07/13 15:08
你好； 就这样来调整 ； 你这个成本最终是不影响利润 ；只是你一级科目错误了
84784957
2023 07/13 15:12
现在是把之前做错的所有分录合计一个总额，做一笔分录来更正
管理费用-业务招待费，贷：借：销售费用-业务招待费
但这样做的话，例如销售费用-业务招待费就挂有余额在了哦，这个有影响吗，确定可以这样吗
meizi老师
2023 07/13 15:19
你好； 月末结转损益哈 ； 转到本年利润去
84784957
2023 07/13 15:22
这个月末结转的话销售费用-业务招待费应该是以负数相冲，然后余额就为0了，是吧
我这个年度的做了一笔更正
管理费用-业务招待费，贷：借：销售费用-业务招待费
去年一整年的应该也要合计一个总数，做一笔更正到本月可以的吗？就是去年的也做一笔更正，做到本月
meizi老师
2023 07/13 15:25
你好； 是的； 正常结转损益科目即可； 一起本月改
84784957
2023 07/13 15:30
业务出差产生的业务招待费是计入管理费用-业务招待费，那出差产生的差旅费，是计入管理费用-差旅费，还是计销售费用-业务招待费
meizi老师
2023 07/13 15:33
你好； 看你员工属于那个部门； 业务员记入销售费用
84784957
2023 07/13 15:35
我看以前的账，有做了管理费用的，也有做了销售费用的，其实都是业务员产生的，应该是算销售费用才行，那之前有一部分做了管理费用的可以不更正吗？还是说一定要更正
meizi老师
2023 07/13 15:41
你好； 所以你要看属于那个部门来考虑哈； 记入部门费用去
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