00:10:00
问题已解决
小规模纳税人去年多结转了成本，要怎么调？去年付了货款130000.今年收到发票120000.并收到退款，这个账要怎么调
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：银行存款
贷：主营业务成本，金额小直接冲减本来的成本
2023 07/13 15:18
84784987 
2023 07/13 15:28
但主营业务成本不是已经转入未分配利润了
家权老师 
2023 07/13 15:32
你要调整以前的利润
借：银行存款
贷：利润分配-未分配利润
84784987
2023 07/13 15:38
借：银行存款10000贷：利润分配-未分配利润10000； 老师 能讲清楚点吗？感觉已经晕了
家权老师
2023 07/13 15:39
我的意思是说，要调整上年的利润就是尼写的那个分录
84784987
2023 07/13 15:43
要把去年那个130000冲红过吗？
家权老师
2023 07/13 15:45
不用红冲去年的，只调整差额
84784987
2023 07/13 15:50
那这上步就可以了，不用再去调成本了吧
家权老师
2023 07/13 15:54
是的，就是那样处理就可以了
阅读 170
描述你的问题，直接向老师提问
156
意见反馈
