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问题已解决
请问公司付给别人的店面租金会计分录写成收租金的分录了，已结账报税需要怎么修改呢
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你好，借银行存款，贷主营业务收入，写的这个。
2023 07/13 15:21
84785037 
2023 07/13 15:22
是的，写的借：应收帐款。贷：其他业务收入
郭老师 
2023 07/13 15:24
借应收账款负数，贷其他业务收入负数，
借销售费用，贷银行
84785037
2023 07/13 15:25
把前面错误的冲掉，在重新写正确的是吗
郭老师
2023 07/13 15:25
是的，是的，是这么做的。
84785037
2023 07/13 15:26
六月份做的，在七月分更正是吗
84785037
2023 07/13 15:26
好的，谢谢老师
84785037
2023 07/13 15:27
还有税的问题怎么解决呢
郭老师
2023 07/13 15:27
你好，你叫那了等着睡吗？你上面没有写增值税的，企业所得税缴纳了，你在这个月红冲了之后会降低的。
84785037
2023 07/13 15:27
当时还有个销项税额
84785037
2023 07/13 15:28
那要怎么办
郭老师
2023 07/13 15:29
增值税申报了吗？做的是无票收入，你下一个月申报无票收入负数。
84785037
2023 07/13 15:30
增值税申报了
84785037
2023 07/13 15:31
好的，谢谢
郭老师
2023 07/13 15:32
不用客气，工作愉快。
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