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问题已解决
我需要知道具体的怎么填写数据，那个专票是代开的，税费当时已经缴纳
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你好； 专票是代开了。 你 是小规模 2季度开了专票和普票分别好多； 季度超过了30万吗
2023 07/13 15:35
84784965 
2023 07/13 15:38
普票没有开
meizi老师 
2023 07/13 15:42
你好； 只有专票的话； 在1栏次和 2栏次报 ； 减免表2-4栏次报减免2% 、 预交的栏次 抵减哈
84784965
2023 07/13 15:42
好的，我试一下
meizi老师
2023 07/13 15:43
你试试看看 ； 如果有问题 ；问下
84784965
2023 07/13 15:50
还是通过不了哦
84784965
2023 07/13 15:50
您看右下角的内容
meizi老师
2023 07/13 15:53
你有差额报税的业务吗？ 附表3 一般企业不用写的
84784965
2023 07/13 16:15
帮忙看一下哦
meizi老师
2023 07/13 16:16
你好； 意思是附表3不用报的； 一般企业不报的 ；
84784965
2023 07/13 16:16
没有差额啊，是不是因为第一栏要填总金额？
meizi老师
2023 07/13 16:17
你好； 你 只有专票的话； 在1栏次和 2栏次报 ； 减免表2-4栏次报减免2% 、 预交的栏次 抵减哈
84784965
2023 07/13 16:22
那我第一栏是填199000还是193203.88？
84784965
2023 07/13 16:23
专票是代开的，税费已经交过了啊，还需要申报吗？
84784965
2023 07/13 16:25
并且我缴纳的是3%的税费，因为购买方需要3%的税票，照你这样的说法是，是不是还得退我%2的税费？
meizi老师
2023 07/13 16:29
第一个栏次里面 是你开的不含税 总的金额合计的 ； 是193203.88的金额哈
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