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老师我2季度收入，小规模即有专票3%又有专票1%还有普票1%，一共200多万收入，申报表怎么申报啊？
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好，需要全额缴纳增值税专票，填写第1行和第2行普票，填写第1行和第3行。
后对应1%税率的不含税，销售额乘以2%的数据填写在减免表。
2023 07/13 15:53
84785044 
2023 07/13 16:02
老师这是我2季度收入情况，专票是代开的，当时就扣税了，现在6月我是不是要计提普票的城建？增值税不用计提了吧？
玲老师 
2023 07/13 16:10
你好，是按照您实际缴纳的增值税计提附加税，然后前面已经交过的不用重复交了。
84785044
2023 07/14 11:51
老师我这表不会填了，请指导
玲老师
2023 07/14 11:57
你好，这个不是咱第1个提问那个收入那个吗？
玲老师
2023 07/14 11:57
是换其他问题了，因为第1个收入那个我已经告诉你咋填写了。
84785044
2023 07/14 12:01
是同一个问题，没学会。就是我3%专票和1%专票都填第一栏？
84785044
2023 07/14 12:03
第一栏填3%专票，第二栏填专票3%和专票1%合计？
玲老师
2023 07/14 12:07
一栏是填写专用发票和普通发票的合计数。
二栏是专用发票的，第3栏是普通发票的。
玲老师
2023 07/14 12:07
老师我2季度收入，小规模即有专票3%又有专票1%还有普票1%，一共200多万收入，申报表怎么申报啊？ 是按这个问题回的
84785044
2023 07/14 12:11
我专票里有1%和3%的不能都填一起吧？怎么填
玲老师
2023 07/14 12:14
所有的销售额都填写在第1行里。
玲老师
2023 07/14 12:14
第1行体现的是总的销售额。包括普通发票，还有专用发票1%税率的，3%税率的。
84785044
2023 07/14 13:00
第二栏填专票，1%和3%填一起？
玲老师
2023 07/14 13:19
是的，是这样填写对的。
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