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老师，小规模企业开出180万，但是没有成本票，第二季度的企业所得税我怎么计算？报税的时候怎么调数据，谢谢
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你好，成本实际发生了没有回来发票咱可以暂估入账，然后正常填写申报所得税。
然后汇算清缴之前拿回来发票就能税前扣除，要是回不来发票就纳税调整。
2023 07/13 16:18
84785022 
2023 07/13 16:56
要怎么调
玲老师 
2023 07/13 16:58
你好汇算清缴前回不来发票的，填写纳税调整明细表30行。
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