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一般纳税人,先收到预付款,借:银行错了,贷:预收账款,后开专票给对方,分录怎么做?

84785011| 提问时间:2023 07/13 16:14
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速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,借预收账款贷主营业务收入要交税费应交增值税。 然后您说借银行错了是什么意思?
2023 07/13 16:17
84785011
2023 07/13 16:39
当月勾选了之后怎么做分录?
玲老师
2023 07/13 16:40
您需要把问题补充一下,看具体什么情况。 您后面说开的专票是您取得的专票还是对外开的?我是按照你对外开票给你写的分录。
84785011
2023 07/13 16:44
我的意思就是月末还需要做什么结转之类的
玲老师
2023 07/13 16:56
如果一般纳税人月末需要结转增值税科目。 哦,还有就是期末结转损益。
84785011
2023 07/13 17:04
1月份的时候先收到发票,借:运输费,应交税费-进项费,贷:应付账款,2月付款的时候分录搞错了:借:预付账款,贷银行存款,如何更正。
玲老师
2023 07/13 17:08
你好借  预付,贷应付账款
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