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文化传媒公司，业务是做抖音账号涨粉再出售，成本就是抖音上的推广告费和员工工资。付出的广告推广费是做主营业务成本还是做销售费用？网上有的说先做成"劳务成本“再转”主营业务成本“，有的说做销售费用。具体分录怎么写？借：，贷：
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你好，根据你的描述，员工工资是先计入劳务成本，然后结转到主营业务成本
2023 07/13 16:22
84784988 
2023 07/13 16:30
我问的是在抖音上打的广告，开回票写的是\\"广告费“，应做在哪个科目里，才最合公司业务及税局要求。（注：现在没有员工，因此，没有工资。）
邹老师 
2023 07/13 16:31
你好，这个也是做抖音账号 涨粉之后对外销售？
84784988
2023 07/13 16:32
具体的业务内容在描述上面清楚吧。
84784988
2023 07/13 16:33
对的，做抖音账号 涨粉之后对外销售。
邹老师
2023 07/13 16:34
你好，那仍然是计入成本核算的
84784988
2023 07/13 16:37
不知道 要做入哪个科目？ 销售费用-广告费 又不能全部抵扣。 科目 及 分录该怎样做？
邹老师
2023 07/13 16:38
你好，那仍然是计入成本核算的
借：主营业务成本，贷：银行存款等科目
84784988
2023 07/13 16:45
一、收到“广告费”发票后，直接当月做“主营业务成本”？ 不要做转换科目吗？
二、新开业的公司，3个月了，广告费投入20万了，但还没有一分钱收入（收入要等卖了账号以后才有），直接都入了“主营业务成本”，报税信息 会不会引起税务风险？
84784988
2023 07/13 16:46
报表就是 ，主营业务成本 20万，收入 0元，亏损 20元。 没有其他费用，没工资。 有风险吗？
邹老师
2023 07/13 16:47
你好
1，是的，是这样的
2，实现收入之后，就不会引起异常了
84784988
2023 07/13 16:49
我现在是做的 “劳务成本”，想等有收入时，再结转成“主营业务成本”，但是，如果当月不全部结转为主营成本，结账不了，总提示错误。
邹老师
2023 07/13 16:50
你好，劳务成本是可以有余额的
84784988
2023 07/13 16:52
可是，就是结不了账，是 财务软件 的问题了 ？
邹老师
2023 07/13 16:52
你好，劳务成本是可以有余额的
劳务成本有余额结不了账，那说明是软件的问题了
84784988
2023 07/13 16:55
新增的科目：4002劳务成本。 是不是科目分类错了，要分到其他的哪个位置？
邹老师
2023 07/13 16:56
你好，4002劳务成本，分到哪个位置（这个不清楚，抱歉）
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