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老师，我4月份增值税和附征税计提和缴纳错误，多缴税了，7月份申请退税成功并收到了退税。怎么调整和入账
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同学你好
多做了就红冲
2023 07/13 16:44
84784989 
2023 07/13 17:00
一个是转出未交税是转多了的差额，一个是计提营业税金及附加，一个多缴税已退回银行，怎么做分录
朴老师 
2023 07/13 17:08
同学你好
多计提的原分录负数红冲
多交退回做相反分录
多结转了就原分录负数红冲
84784989
2023 07/13 17:10
负数红冲的金额就是退税的金额对吗
朴老师
2023 07/13 17:19
同学你好
多交退回做相反分录是退税的
84784989
2023 07/13 17:21
嗯，我是说红冲分录金额，只做多交金额就可以是吧？
朴老师
2023 07/13 17:24
同学你好
对的
是这样的
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