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老师，这个未开票收入是不是填第10栏，小规模，20栏是不是未开票收入*1%，我们没有开票收入
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您好， 季度超过30万了吗
2023 07/13 16:57
84785015 
2023 07/13 17:02
没有超过
东老师 
2023 07/13 17:03
那这个就是这么填写的
84785015
2023 07/13 17:11
19栏应该怎么填呢
东老师
2023 07/13 17:12
填写下面小微企业免税额那里
84785015
2023 07/13 17:16
这个是啥意思，我填多少呢，季度收入11万
东老师
2023 07/13 17:17
11/1.01*0.01 填写减免的增值税
84785015
2023 07/13 17:38
（11/1.01*0.01 填写减免的增值税）老师，你这个是什么意思呢，没有明白
东老师
2023 07/13 17:39
就是把你这个不含税收入这个税额减免了
84785015
2023 07/13 17:42
20栏我按照这个填了，还是不行，一直显示前面这个提示
东老师
2023 07/13 17:45
你看第九行里面有数吗
84785015
2023 07/13 17:49
我看了，第九行里面有数的
东老师
2023 07/13 17:50
那还真是没遇到过这种情况，最好还是和税务沟通一下
84785015
2023 07/13 17:50
第10行填了第9行自动有数
东老师
2023 07/13 17:52
那还真是没遇到过这种情况，最好还是和税务沟通一下
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