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老师，上个季度的所得税没计提，也没结转。这个季度缴纳以后结转到本年利润可以吗
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你好以后补充计提，然后结转。
2023 07/13 17:26
84785016 
2023 07/13 17:27
那这个季度也计提，结转吗
宋生老师 
2023 07/13 17:29
你好你上个季度没有计提，这个季度就补充计提。
84785016
2023 07/13 17:33
那这个季度就是要计提上个季度和这个季度的所得税了
宋生老师
2023 07/13 17:36
你好，是的，就是这样子的。
84785016
2023 07/13 17:36
应交税费-应交所得税是有余额的，就是这个季度计提的所得税金额对吗
84785016
2023 07/13 17:39
老师是不是这样
宋生老师
2023 07/13 17:40
你好，是的，就是这样子的。
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