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小规模有限责任公司是填第十栏吗？还是有1点的税，是要填减免明细表吗？
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同学你好
主要看你们是不是小微企业蛤？还是有1点的税，那您需要填《增值税减免税申报明细表》
2023 07/13 19:45
84784999 
2023 07/13 19:46
是小微老师
84784999
2023 07/13 19:48
麻烦老师了 教我一下
84784999
2023 07/13 19:50
发生额就是填税额还是销售额？
晓诗老师 
2023 07/13 19:52
一减税性质代码及名称”:根据国家税务总局最新发布的《减免性质及分类表》所列减免性质代码、项目名称填写.同时有多个减征项目的,应分别填写.
)第1列期初余额”·填写应纳税额减征项目上期期未余额”为对应项目上期应抵减而不足抵减的余额
三)第2列本期发生额”:填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额四)第3列“本期应抵减税额”:填写本期应抵减增值税应纳税额的金额.本列按表中所列公式填写五)第4列“本期实际抵减税额”:填写本期实际抵减增值税应纳税额的金额.本列各行<第3列对应各行
84784999
2023 07/13 19:58
上期增值税没有余额，我直接填本期发生的税和应抵减的税额
晓诗老师
2023 07/13 19:59
嗯嗯 是的 您的理解是正确的哈
84784999
2023 07/13 19:59
好像没有小规模餐营业
晓诗老师
2023 07/13 20:04
那您可以先不填这张表哈
84784999
2023 07/13 20:08
我选的劳务即征即退不选的要显示要交税
84784999
2023 07/13 20:11
麻烦老师解答下 谢谢了
84784999
2023 07/13 20:13
还有这个老师
晓诗老师
2023 07/13 20:13
这个一般是从事再生资源回收的增值税一般纳税人销售其收购的再生资源，和你么的业务不同
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