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问题已解决
老师，有一笔代开的发票，当下就扣了税，分录怎么做？
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你好，学员
你们代开的，还是收到的
2023 07/13 22:45
84785040 
2023 07/13 22:45
我们代开的
冉老师 
2023 07/13 22:46
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
借应交税费应交增值税
贷银行存款
84785040
2023 07/13 22:51
老师，我是这样做的，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 借：应交税费-应交增值税 -转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
冉老师
2023 07/13 22:52
你好，学员，你这样也是可以滴
84785040
2023 07/13 22:54
但是科目余额那老是多这一笔税款，是咋回事？
冉老师
2023 07/13 22:55
第二笔错了
借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：应交税费-未交增值税
84785040
2023 07/13 22:57
奥，好的明白了
冉老师
2023 07/13 22:59
好的，学员，早点休息
84785040
2023 07/13 23:01
老师，第二笔可以写成，借：应缴税费-应缴增值税(销项税额)，贷：应缴税费-应缴增值税(转出未交增值税)
冉老师
2023 07/13 23:02
老师，第二笔可以写成，借：应缴税费-应缴增值税(销项税额)，贷：应缴税费-应缴增值税(转出未交增值税)
可以的
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