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问题已解决
老师请问我这么做物业费可以吗？房东是个人 不给开发票 物业费是交的6-9月的
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您好，这么做物业费可以吗——可以
2023 07/14 00:57
84784963 
2023 07/14 00:58
老师，那员工的社保费呢。。
84784963
2023 07/14 01:01
老师那我员工社保的这么行吗？
84784963
2023 07/14 01:06
老师我物业能就只做个费用吗？借管理费用贷银行吗？
薇老师 
2023 07/14 01:12
是的，这么做没问题的呢。
84784963
2023 07/14 01:17
老师我的员工社保这个分录也没有错哈？
84784963
2023 07/14 01:19
老师可是我这个社保的明细账 感觉怪怪的。。
薇老师
2023 07/14 02:00
如不习惯，就加一个分录，借，管理费用-工伤，贷，应付职工薪酬-工伤 ，
84784963
2023 07/14 02:02
好的谢谢老师了，
84784963
2023 07/14 02:03
老师就是之前的会计她把收入都做到了现金里了 我想调下账 这么调的可现金的明细表 就挺感觉不对的
84784963
2023 07/14 02:04
我4月接过来的 我就按得她的期初数来入的 是2千多
84784963
2023 07/14 02:04
老师 我这个算平吗？
薇老师
2023 07/14 02:05
原分录冲红后，做对的即可。
薇老师
2023 07/14 02:08
只看图的话是平的。
84784963
2023 07/14 02:08
啊 那我这个应该是没红冲。。。。
84784963
2023 07/14 02:09
因为我录了期初数了之后收入就只做了这一笔。。。
薇老师
2023 07/14 02:14
加油，早点休息，白天才有好精神。
84784963
2023 07/14 02:16
唉 这不要报税了吗 还没弄完 着急 呜呜呜物语
84784963
2023 07/14 02:20
老师 我还有个问题 就是吧 我们是文化传媒这种的 在抖音做公会这种的 都是抖音平台给我们结算单 我们开票 但结算单里有抖加奖励 是不给我们结算的 但票里含着这个呢 不结算的这种 我做的应收账款行吗？
84784963
2023 07/14 02:21
然后我要是红冲了收入那金额我怎么写啊？
84784963
2023 07/14 02:22
我调账那个分录写的金额是除去奖励的 跟银行对着来的。。
薇老师
2023 07/14 06:54
一题一问，结束这个，重新提问可以么，还请配合的呢。
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