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问题已解决
5月看账上暂估库存商品40w，与会计沟通说不6月不冲回，6月的库存商品按照收入，利润在10%的样子暂估库存，6月最开始暂估29w，月末结转成本29w，后来会计说那40w也要算暂估里，导致账上6月暂估69w，结转成本29w了，税已经报完，我不知道该怎么解决账上少结转40w，税务那边该怎么解决，希望老师的帮助
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你好； 你们这个暂估库存 是什么业务的； 是你 买货物 ；但是没有收到发票是吗
2023 07/14 09:33
84784997 
2023 07/14 09:35
是的，买卖货物，因为公司售卖书，门店库存数一直不准，会计一直暂估。
meizi老师 
2023 07/14 09:37
你好； 那你暂估了 ；收到发票红冲暂估 ； 在 调整销售成本
84784997
2023 07/14 09:49
借：库存商品-图书 -690000
贷：应付账款-暂估 -690000
结转成本：
借：主营业务成本-图书 400000
贷：库存商品 400000
这样做对吗？老师。图二我看明细是平的，是不是我做的是对的。
meizi老师
2023 07/14 09:50
你好； 是的； 是这样做； 记得你的 收到发票还要做一笔入库哈
84784997
2023 07/14 09:52
好的，老师。那我印花税，企业所得税也要调整吧，把少算的40w补在下个季度可以吧
meizi老师
2023 07/14 09:53
好； 是的；到时调整下 ； 对的
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