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问题已解决
老师，请问一般纳税人电梯维修工程，进项抵扣问题，我库存材料的这个月还没开票出去的这些材料的进项可以在这个月抵扣吗？
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你没有销售的情况下，你先别留底啊，你以后需要提供的认证就行
2023 07/14 09:54
84785004 
2023 07/14 09:56
账上还是库存还是一样做借：库存商品，应交增值税(进项税额)；贷：银行存款是吗？就是电子发票服务平台不要勾选认证是这样吗？
郭老师 
2023 07/14 09:58
银行需要的，需要认证。
郭老师
2023 07/14 09:58
做了进项，需要认证的。
84785004
2023 07/14 09:58
那这张发票就不能入账是吗？
郭老师
2023 07/14 10:00
你好，做应交税费在认证里面，这个是发票，没有认证的咋不可以做账可以做。
84785004
2023 07/14 10:00
账上只能体现借：应付账款贷银行存款
84785004
2023 07/14 10:02
老师还没明白你说的？我这张发票不认证但是我付了款，我要如何做分录？
郭老师
2023 07/14 10:03
借库存商品
应交税费待认证，
贷银行存款。
84785004
2023 07/14 10:05
等这些库存开票出去了才可以认证是吗？没开票出库就不能认证吗？
郭老师
2023 07/14 10:07
你好，对的，是的，最好是这么做的。q
84785004
2023 07/14 10:12
老师如果这样操作，那卖衣服的店铺，一批货进来，后面销售的出去可能不是一张发票的明细衣服。那进项是汇总抵扣的吧，不会筛选抵扣吧
郭老师
2023 07/14 10:14
你好需要抵扣哪张，抵扣哪张，只要是允许抵扣的，他不需要分项目。
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