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老师，我要把应交税费-增值税转出未交增值税，调整为应交税费增值税销项税，怎么调了？
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你好，借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费，应缴增值税-转出未交增值税。
2023 07/14 10:09
84785040 
2023 07/14 10:10
数字用红字吗？
李霞老师 
2023 07/14 10:15
你好，用正数就行，因为我给你放到反方向了，原来销项税额是在贷方。
84785040
2023 07/14 10:31
老师你帮我看一下这两个科目余额表，哪个是正确的？
李霞老师
2023 07/14 10:41
你好同学，得看分录，光看那个余额表发现不了错误的。
84785040
2023 07/14 10:46
老师，我分录第一笔做的借：应收账款贷：主营业务收入 应交税费增值税销项税。第二笔结转借：应交税费增值税销项税 贷：应交税费增值税转出未交增值税。第三笔借：应交税费增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。第四笔借：应交税费未交增值税贷：银行存款
李霞老师
2023 07/14 10:48
你好，这个分录完全正确，没问题。
84785040
2023 07/14 11:01
嗯，老师，我按这个分录做下来，科目余额表是第一个，没问题吧？
李霞老师
2023 07/14 11:03
你好，那就是没问题的。
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