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老师农民专业合作社记账财务软件没有税科目，但是开出一张发票是1%的税普票，麻烦看下截图，怎么处理？？
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你好； 你们这个是什么准则的； 你看看 你用的啥准则； 因为 本身合作社基本都是免税的
2023 07/14 11:01
84785040 
2023 07/14 12:04
老师麻烦看下截图
meizi老师 
2023 07/14 12:05
你好； 你开的是免税的业务吗 ？ 你看看业务到底是什么 ； 你现在是要报2季度增值税申报表是把 ？
84785040
2023 07/14 12:36
对，有一张普发票是1%税看看截图老师
84785040
2023 07/14 12:39
开票信息统计发你了，报税是自动生成的对不上，我点申报是，不对不通过，现在怎么处理？？？
84785040
2023 07/14 12:41
老师这是开票信息跟报税结果，现在怎么处理，还有账上没有税科目？？？
meizi老师
2023 07/14 13:06
你好； 你直接强制性报； 你报的没有错误的
84785040
2023 07/14 13:25
不合适老师跟开票对不上，麻烦看下截图啊？？？
84785040
2023 07/14 13:26
这是开票信息麻烦老师看下啊？？？
meizi老师
2023 07/14 13:27
你好； 你这个 系统只是读取了 部分数据； 我还以为你只是 开了一个发票出去 ； 你这个发票 到底是好多金额； 我看看你发票截图来
84785040
2023 07/14 14:13
都给你发过去了，麻烦能尽快处理下吗急
meizi老师
2023 07/14 14:14
你好；。 系统取数据 取不了 ； 你没法手动改； 你只能联系 税务局给你处理 ；
84785040
2023 07/14 14:18
可以手动改，这个小规模超过30万了是不是要交税了，交多少
84785040
2023 07/14 14:19
交多少税款
meizi老师
2023 07/14 14:20
可以手动改的话； 你把总额 在1栏次和3栏次报 ； 减免表在 2-4栏次报 2%减免金额
84785040
2023 07/14 14:23
你是不是老师啊，这个全部是普票啊，30万不交税啊，给你发了这么多，不懂就别浪费别人时间
meizi老师
2023 07/14 14:27
你好； 是普票； 你现在不是超过了30万了吗？ 你看看你纸张上面写了 你的金额超过了 30万了 ？ 你上面写的 不含税的金额的哇； 就超过了 30万了
84785040
2023 07/14 15:45
对老师超过了要怎么报，交税多少？？？
meizi老师
2023 07/14 15:46
超过了；你把总额 在1栏次和3栏次报 ； 减免表在 2-4栏次报 2%减免金额 、自己手动进取写数据；去报数据； 、最终缴纳的税费= 总额不含税金额*1%计算缴纳的
84785040
2023 07/14 15:52
知道了老师谢谢老师，那账上农村合作社企业准则没有应交税款-未交增值税这个怎么处理？？？
meizi老师
2023 07/14 15:55
你好；你用应交税费-应交增值税来核算哈
84785040
2023 07/14 18:26
账上怎么处理没有这个科目科？？？？？？？？？？
meizi老师
2023 07/14 18:33
你好； 没有这个科目；你 科目有应交税费的科目的 ； 你看看 你自己设置没有；
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