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我是村集体股份经济合作社的会计，之前账上没录这笔钱，现在农户返还资金有几万块，账上科目怎么做账？
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你好，之前账上没录这笔钱，需要补做相应分录，然后做返还分录就是了
2023 07/14 11:21
84784957 
2023 07/14 11:35
补做的话，以什么为依据？
邹老师 
2023 07/14 11:39
你好，需要以当时业务发生的回单 作为附件
84784957
2023 07/14 14:30
说是村集体资金垫付的，现在借什么，贷银行
邹老师
2023 07/14 14:30
你好，借方是 其他应付款
84784957
2023 07/14 14:31
村集体准则没有其他应付款，就放在应付款*其他应付款吗
邹老师
2023 07/14 14:32
你好，是的，是这样的
84784957
2023 07/14 14:33
那之前个人小额信贷打进来的款，入的是这个科目，现在有用这个科目会不会分不清，还是要在设三级科目？
邹老师
2023 07/14 14:34
你好，不会分不清啊，需要设置三级明细：应付款—其他应付款（某某个人）
84784957
2023 07/14 14:36
好的，知道了
邹老师
2023 07/14 14:37
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784957
2023 07/14 14:50
谢谢，老师在问下，还是村集体合作社，现从村账剥离出来单独做账，村算分给合作社的钱，打到合作社账户，合作社入什么科目？
邹老师
2023 07/14 14:51
你好，村算分给合作社的钱，是取得分红的意思？
84784957
2023 07/14 14:51
不是，是剥离出来单独做账，属于合作社的余额
邹老师
2023 07/14 14:52
你好，从村账剥离出来单独做账（这个不清楚，抱歉）
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