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请问其他应付款A余额是贷2000元，但是我给他付了3000元，那我现在会计分录 借： 其他应付款A＿2000元， 其他应收款A＿1000元。 贷： 银行存款＿3000元。这样做正确吗
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你好！是的，这样是可以的
2023 07/14 11:15
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A公司和B公司只是同一法人，A向B借款，A公司做账，借:银行存款 贷:其他应付款-B公司，B公司做账，借:其他应收款-A公司 贷:银行存款。 A还款时候，A公司做账，借:其他应付款-B公司 贷:银行存款，B公司做账，借:银行存款 贷:其他应收款-A公司。对吗？
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老师，银行流水收到一个单位退回押金3000元，但是押金的支付并没有用银行存款支付 ，那是不是借：其他应收款 3000 贷：其他应付款（法人支付） 现在做分录 借：银行存款 3000 贷：其他应收款 3000
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老师如果借差旅费3000 花了2000剩余1000可以做分录；借管理费用2000现金1000贷其他应收款3000么
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老师，公司收到A平台保证金退款，但之前未做过缴纳保证金时的账务，现在我做账务：借：银行存款 3000 贷：其他应收款 3000 如何下账？
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但是如果A公司只保留了其他应付款科目作为往来款，B公司只保留了其他应收款科目作为往来款，这两家公司的分录该如何做？A代B预付了工程款，原来的同事做的分录是A公司：借：其他应付款 100万 贷：银行存款 100万；B公司：借：预付帐款100万，贷：其他应收款 100万，我也觉得困惑，后来A公司收到：借：银行存款 100万 贷：其他应付款 100万 而B公司还款给A公司时的分录：借其他应收款 100万 贷：银行存款 100万
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