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老师我咨询一下，我去年22年5月，汇算21缴纳所得税的时候忘记做以前年度损益调整了，请问我这都23年了是否需要补做一个呢？该怎么修改这个错误呢？
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你好！你去年是怎么做的分录呢
2023 07/14 11:32
84785044 
2023 07/14 11:53
21年末只计提了五万多，
汇算的时候补了十一万多
84785044
2023 07/14 11:54
汇算的时候应该再做一笔以前年度损益调整 忘做了当时 那我这儿要做到23年吗
宋生老师 
2023 07/14 13:23
你好！是的，是要做到23年
84785044
2023 07/14 14:05
23年怎么补呢？
宋生老师
2023 07/14 14:05
你好！就补一个分录就好了。借以前年度损益调整 贷应交税费-应交企业所得税
84785044
2023 07/14 14:11
以前年度损益调整需不需要再转去利润分配-未分配利润呢？
宋生老师
2023 07/14 14:11
你好！是需要转的了
84785044
2023 07/14 14:15
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
同时做一个这个对吧
宋生老师
2023 07/14 14:15
你好！是的，就是这样了
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