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老师 我发现去年结转库存商品成本到主营业务成本结转多了 那我这个月结转的时候把差额减下来可以吗
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你好，需要先冲销之前多结转的成本，然后这个月正常结转成本才是的
2023 07/14 11:35
84784956 
2023 07/14 11:36
但是去年的了 怎么冲销呢 不能直接扣减下来
邹老师 
2023 07/14 11:39
你好，冲销之前多结转的成本，分录是
借：库存商品，贷：以前年度损益调整—主营业务成本
84784956
2023 07/14 11:42
不能相当于去年估计数 然后这个月调成正确的就可以了吗 这样就不用该账务处理了
邹老师
2023 07/14 11:47
你好，不能，因为你描述的不是这个情况啊
84784956
2023 07/14 11:50
为啥不是这个情况 我相当于多预估了 这个月扣下来不就可以了
邹老师
2023 07/14 11:52
请看一下你初始的描述
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