问题已解决

对方销项票已经开过来了,但是钱没到账,我这边可以先抵扣吗,还是说钱没到账先不抵扣,如果不抵扣这个月增值税会多交一些,下个月收到钱,以后我这边没有销项开出去了那还能抵扣之前多交的税吗

84784992| 提问时间:2023 07/14 11:54
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 发票到了,可以先抵扣
2023 07/14 11:55
84784992
2023 07/14 12:05
后期如果没收到钱会怎么样
小菲老师
2023 07/14 12:06
同学,你好 你是付钱的
84784992
2023 07/14 12:15
我本期收到的进项发票不管是劳务还是材料都是填在35栏是吗
小菲老师
2023 07/14 12:16
同学,你好 嗯嗯,是的
84784992
2023 07/14 12:19
我们是建筑公司,开出的发票是工程服务,填附表一第四栏对吗
小菲老师
2023 07/14 12:19
同学,你好 有截图吗?
84784992
2023 07/14 12:22
这个显示要交三十几万的税吗
小菲老师
2023 07/14 12:24
同学,你好 你销售额700多万,是的
84784992
2023 07/14 12:25
没得其他办法吗,是不是销项票开出去了不管钱有没有收到增值税义务都产生了
小菲老师
2023 07/14 12:27
同学,你好 嗯嗯,是的
84784992
2023 07/14 12:29
我这里是不适应小型微利企业减免六税两费吗
小菲老师
2023 07/14 12:31
同学,你好 资产总额季度平均值不超过5000万元、从业人数季度平均值不超过300人、应纳税所得额不超过300万元,你符合这个条件吗?
84784992
2023 07/14 12:32
应纳税所得额我现在要怎么算呢,这个工程刚开始
小菲老师
2023 07/14 12:34
同学,你好 计税依据*适用税率,就是应纳税额 应纳税所得额,就是增值税
84784992
2023 07/14 12:35
计税依据是哪一个数
小菲老师
2023 07/14 12:36
同学,你好 附加税的计税依据就是增值税
84784992
2023 07/14 12:37
同学,你好 资产总额季度平均值不超过5000万元、从业人数季度平均值不超过300人、应纳税所得额不超过300万元,你符合这个条件吗? 我问的是这个应纳税所得额?
84784992
2023 07/14 12:37
我怎么确定有没有超300万
小菲老师
2023 07/14 12:38
同学,你好 你看利润表,利润总额
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