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问题已解决
老师，6月份开的发票，七月份才收到钱和成本票，但6月份已经确认收入了，但是没有成本票， 要怎么办？或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账？
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6月成本暂估 这样的
2023 07/14 12:34
84784956 
2023 07/14 13:29
好的，那七月做冲销吗？冲销的会计分录怎么做？
玲老师 
2023 07/14 13:44
6月的分路一模一样，金额用负数，这个就是红冲。
84784956
2023 07/14 15:25
那这个月暂估成本的分录怎么做
玲老师
2023 07/14 15:29
你好，请说一下您具体业务具体是什么？库存商品还是啥？
84784956
2023 07/14 15:30
种植工时费
84784956
2023 07/14 15:31
老师成本票的入账金额是含税还是不含税的
玲老师
2023 07/14 15:37
你好，那是临时工发生的工资没有取得发票，是这情况吗？
84784956
2023 07/14 18:37
老师，开了外经证后在外地预缴了税款后，在申报表里第23行需要填预缴的金额吗？我填进去之后就提示图片上这个了？要怎么办？
玲老师
2023 07/14 19:09
你好，咱第1个问题还有疑问吗？
84784956
2023 07/14 19:15
没有了。需要老师帮忙解决后面的这个问题
玲老师
2023 07/14 19:20
那你看一下你本期实际交的是不是小艺预交的，咱实际交多少，预交了多少？
84784956
2023 07/14 19:30
预缴了3006.39元，实际要缴纳5781.37元
84784956
2023 07/14 19:46
但是我们这边增值税已经扣款成功了，外地预缴增值税是扣款成功后才预缴的
玲老师
2023 07/14 20:43
是先预交再机构所在地申报时扣除，
84784956
2023 07/14 22:07
所以现在是没办法扣除了嘛？就只能重新交一次税了吗？
玲老师
2023 07/14 22:14
税款哪个月预交的，
玲老师
2023 07/14 22:15
6月预交的可以扣，
7月缴的，在6月申报不能扣，7月交税时可以扣
84784956
2023 07/14 22:34
今天缴的呢。那这个月多缴的增值税是要退税了还是怎么办呢？
玲老师
2023 07/15 08:02
可以申请退税或者抵扣以后税款都可以
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