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应交税费减免没有结转成营业外收入，从21年开始应交税费贷方一直有余额，一直都没有做账务处理，请问怎么调整。还有税务怎么处理
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你好，你可以在这个月借应交税费，贷营业外收入。
2023 07/14 13:03
84784990 
2023 07/14 13:04
跨年也没事情吗？那税务23年的汇算清缴就调增是吗？
郭老师 
2023 07/14 13:04
没有关系的，可以的，汇算清缴不用调整，因为你做到了营业外收入，它就直接影响了今年的利润。
84784990
2023 07/14 13:10
前面有个老师说先做结转 借，应交税费贷，以前年度损益调整。 是需要调整所得税。 借以前年度损益调整，贷应交税费企业所得税。 结转损益， 借以前年度损益调整，贷未分配利润。这样子也可以吗还是怎样？怕影响税务，被税务局查
郭老师
2023 07/14 13:12
你好，你这种还得修改汇算清交的。
84784990
2023 07/14 13:13
现在贷方有4万多的余额，金额会不会太大？做账时借银存，贷主营，应交税费3%算的
郭老师
2023 07/14 13:15
你好，这个金额确实大，但是你可以直接做到今年。
84784990
2023 07/14 13:17
我能不能反结账到22年去做，转营业外收入，然后税务更正汇算清缴申报有影响吗
郭老师
2023 07/14 13:20
你申报的数据需要修改的。
84784990
2023 07/14 13:20
对啊我这样做更正申报可以吗
郭老师
2023 07/14 13:22
可以的，可以这么做的。
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