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我们是买方，对方四月红冲了一张去年的专票，去年我们已经认证抵扣了，我们收到负数专票怎么入账
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你好；你之前开红字信息表；有做转出分录这些吗
2023 07/14 13:35
84785027 
2023 07/14 13:35
没有啊，不知道怎么处理
meizi老师 
2023 07/14 13:36
你好；先开红字信息表； 你做转出分录； 然后红冲发票 分录 ； 我看看你之前做账的借贷方科目
84785027
2023 07/14 13:37
去年借:主营业务成本
借进项
贷:应付账款
meizi老师
2023 07/14 13:39
你好；你做主；借以前年年度损益调整 -主营业务成本 贷进项税转出 ；然后红冲：借应付账款 贷以前年度损益调整 -主营业务成本 ；
84785027
2023 07/14 13:40
可以放在今年吗？还有增值税填表怎么填
meizi老师
2023 07/14 13:45
你好； 在23.7月里面去做账的
84785027
2023 07/14 13:46
四月的事情，现在入二季度账
meizi老师
2023 07/14 13:49
你好； 可以的； 可以再7月里面去处理的
84785027
2023 07/14 13:50
可以不通过以前年度损益吗？当成今年损益处理
meizi老师
2023 07/14 13:51
你好；今年的话 才不用走这个科目；如果是去年的就得走这个科目处理的
84785027
2023 07/14 14:25
今年开的负数对应去年的成本，正常应该冲去年，我可以不通过以前年度损益，直接冲今年
meizi老师
2023 07/14 14:25
你好； 对的； 今年的正常冲 ；去年的话 要走以前年度损益调整来考虑的
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