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老师我用做账软件做账，专项储备需要自己录凭证结转吗？做账软件我只勾选收入支出结转，那专项储备需要我手录入结转凭证吗？怎么做分录呢？专项储备我放在所有者权益对吗？
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专项储备，这个不需要结转，挂着余额就可以的。
2023 07/14 13:56
郭老师 
2023 07/14 13:56
这个是你们计提的安全生产经营费。
84785031 
2023 07/14 13:58
问题是资产负债表不平啊，专项资金我是这样做分录的借管理费用-安全生产费用，贷专项储备？最后出报表时不平，金额就是专项资金我录的金额
郭老师
2023 07/14 13:58
管理费用结转到本年利润了吗？
84785031
2023 07/14 14:00
我看了结转里有管理费用，在没有安全生产费用，就是没有结转过来，那怎么办，我自己结转过来？手录入结转凭证？
84785031
2023 07/14 14:02
老师我只是计提安全生产费用，借管理费用安全贷专项储备，这样计提的对？
84785031
2023 07/14 14:02
计提需要结转吗？
郭老师
2023 07/14 14:03
你好，不需要结转啊，你消费了之后再充就行，这个专项储备的余额有吗？在其他负债里面。
郭老师
2023 07/14 14:03
是这个专项储备没有在资产负债表。
84785031
2023 07/14 14:28
那资产负债表不平怎么处理？
郭老师
2023 07/14 14:28
你好，专项储备是不是没有在资产负债表里面，你看一下我给你回复的，他应该在其他负债里面。
郭老师
2023 07/14 14:29
就在的你自己增加上，如果软件的你自己增加不了，找你软件售后，你这个科目是不是自己增加去的，自己增加了，你找你软件给你修改一下报表取数公式。
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