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问题已解决
比如去年计提了盈余公积 今年汇算清缴又交了所得税 可以不做盈余公积这个科目嘛
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今年可以不计提盈余公积
2023 07/14 14:00
84784990 
2023 07/14 14:02
不是 我是看网上说有这个分录调整“利润分配”有关数额(如没有计提盈余公积金，不需要该笔分类)
借：利润分配-未分配利润
贷：盈余公积-法定盈余公积
盈余公积-法定公益金
84784990
2023 07/14 14:04
4、调整“利润分配”有关数额(如没有计提盈余公积金，不需要该笔分类)
借：盈余公积-法定盈余公积
盈余公积-法定公益金
贷：利润分配-未分配利润 这个分录
文文老师 
2023 07/14 14:06
可以不做盈余公积科目分录
84784990
2023 07/14 14:06
好的 谢谢老师
文文老师
2023 07/14 14:08
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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