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老现在有不含税的利润是58万，其中里面开票金额有12万，我要报增值税，58万和12万填在哪个栏？
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你好； 你是小规模还是一般纳税人的？才好判断的
2023 07/14 15:41
84784956 
2023 07/14 15:48
小规模公司
meizi老师 
2023 07/14 15:49
小规模的话；你这个专票和普票分别开了好多 ； 你这个利润不看哈 ； 看你开篇情况
84784956
2023 07/14 15:51
我们开的都是普票，开篇是什么？
meizi老师
2023 07/14 15:54
你好； 开票的意思 ； 有的时候输入法有点问题； 小规模的话；你这个专票和普票分别开了好多
84784956
2023 07/14 16:13
我一个季度普票开了12万，我不含税的收入58万，我们是做餐饮的，58里面有开过这个12万…
我填得没有错啊，为什么是这个样子？
meizi老师
2023 07/14 16:15
你好； 你在1栏次 和3栏次报普票部分的； 然后你减免表2-4栏次写 2%减免部分的；你有红冲无票收入是吗
84784956
2023 07/14 16:26
对的，有红冲无票收入
meizi老师
2023 07/14 16:27
你好； 那你这个可能提示跟你红冲无票收入有关系的； 有对比不了的 风险的； 你看看书籍都报对没有；申报对了就强制性报
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