00:10:00
问题已解决
你好，更正申报后产生的退税怎么入账尼？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 具体是什么税种的 ；这个是23年的税金吗 ？ 才好判断科目的
2023 07/14 16:10
84784996 
2023 07/14 16:11
是前年的的增值税和附加税
meizi老师 
2023 07/14 16:12
你好； 借银行存款 贷应交税费-未交增值税； 应交税费- 应交城建税-教育费附加- 地方教育费附加
84784996
2023 07/14 16:13
那科目就不平了，要怎么调整
meizi老师
2023 07/14 16:14
你好； 你之前多缴纳的； 你收入也做多了吗 ？ 税费也多做了； 计提附加税也多了是吗
84784996
2023 07/14 16:26
当时的财务没有计提这一部分的金额
meizi老师
2023 07/14 16:27
你好； 没有计提； 那你这个申报修改是啥情况
84784996
2023 07/14 16:27
我们是小微企业，可以做借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润吗
meizi老师
2023 07/14 16:29
你好； 这样做的话； 除非是税收反还才能这样走哈
84784996
2023 07/14 16:30
因为开票税率搞错导致的申报错误，本来应该13的税率开成3的税率，后面又在未开票的地方填报多申报的负数金额
meizi老师
2023 07/14 16:31
你好； 那你错报了； 你的 收入和增值税也得做写数据的； 不应该是 直接 做利润分配哈
84784996
2023 07/14 16:32
那怎么写分录哈
meizi老师
2023 07/14 16:33
去红冲；我怀疑你之前分录都可能没有作对哦
84784996
2023 07/14 16:35
那冲红会影响这个月的申报金额，和收入就不符合了
meizi老师
2023 07/14 16:36
你好； 你也得红冲哈；走以前年度损益调整去红冲； 不是直接走主营业务收入科目去红冲的
84784996
2023 07/14 16:37
可是小规模是没有以前年度损益调整的
meizi老师
2023 07/14 16:40
你好； 你走利润分配-未分配利润去冲
84784996
2023 07/14 16:45
那是怎样的分录呀
meizi老师
2023 07/14 16:48
你好； 你之前分录 我看看怎么写； 我 好判断红冲之前分录的 ；
阅读 255
描述你的问题，直接向老师提问
290
意见反馈
