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问题已解决
请教老师，期末留抵税额是不是可以抵扣税款，比如这个月要开发票，大概有40000的税额，但是没有进项，这种情况下这40000完全可以在留抵税额里扣除是吗
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个体工商户个人所得税税税率表
2023 07/14 17:15
84785036 
2023 07/14 17:18
是不是发错了？
家权老师 
2023 07/14 17:20
抱歉，系统有问题。
你这个4.8万可以在下个月抵扣销项税
84785036
2023 07/14 17:23
好的好的，谢谢老师
家权老师
2023 07/14 17:23
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
84785036
2023 07/14 17:23
请教各位，我们有一家公司期末留抵税额蛮大的，一般都不怎么经营只是签的办公区及水电物业费是这个公司的，我们总公司也在这里办公
，总公司用的办公地点跟这个公司是一个地方，我想问，就是之前开的票，例如房租水电都已经分摊到总公司，但是总公司现在缺进项，如果提前把后面要分摊的房租啊，水电啊，提前把分摊额度开票给到总公司，这个算不算虚开？
84785036
2023 07/14 17:24
麻烦老师再回答一下
家权老师
2023 07/14 17:26
不能这么干，这个就是虚开的
84785036
2023 07/14 17:28
就是我们子公司的名义签的办公点
84785036
2023 07/14 17:28
但是呢，子公司没有经营，主要还是总公司经营的，所以说他这个房租费什么的要分摊到总公司
84785036
2023 07/14 17:29
呃，现在有一个问题，就是这个子公司有大额的这个留抵税额，那如果说预先，把这个分摊额度开票给到这个总公司，这个能算是虚开吗？
家权老师
2023 07/14 17:32
总公司和分公司都是独立的法人，不能任意分摊增值税。做业务以前先想好怎么干
84785036
2023 07/14 17:32
两个公司是独立核算的
家权老师
2023 07/14 17:33
对呀，税局一旦查道就是属于虚开发票的
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