00:10:00
问题已解决
我这边有个小规模公司，他4月份开了40万免税票，5月份把4月份免税票40万冲红了，5五月份又开了50万的1个点的普通发票，这个应该怎么申报？收入和增值税不对称，如果上季度申报表我收入填入2397.79，但税款是不是4339.46
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 你们 这个实际是免税业务 还是1%的业务 ； 才好判断怎么报； 因为这个数据可能会对比不了的
2023 07/14 17:26
84785023 
2023 07/14 17:34
1％的业务，开的免税对方给退回了，实际是免税的业务，但对方不要免税票，让开1％的票
meizi老师 
2023 07/14 17:36
你好； 那你这样的话； 你就 2季度 去报1%的发票内容金额； 你在1栏次和 2栏次去报哈 ； 你这个 在开的50万1%发票； 不应该是收入才写这点金额哦；
84785023
2023 07/14 17:41
我冲红了40万，不应该把收入减少40万吗？
84785023
2023 07/14 17:42
我报所得税收入也要减少40万的
meizi老师
2023 07/14 17:51
你好； 你2季度 开40万； 红冲40万； 在开一个50万； 40万一正一负数了的哇； 只看50万正数来报
84785023
2023 07/14 18:30
销项正数－销项负数=实际销售金额，增值税申报是以实际销售金额去填报，相当于收入填10万，但增值税是50万的1个点税
meizi老师
2023 07/14 18:31
你好； 你是报2季度的； 看你的描述 正数发票开了90万； 红冲了40万的哇； 正常减去负数就是50万的1%的发票 去报税的
84785023
2023 07/14 19:30
我说错了，是1季度开的免税票，二季度去冲红的，不好意思，这种应该怎么申报
meizi老师
2023 07/15 12:16
你好； 1季度开免税发票 ；2季度去红冲了免税发票； 那你2季度又开了好多正数发票出去 ； 季度超过30万没有； 才好判断怎么申报
阅读 339
描述你的问题，直接向老师提问
268
意见反馈
