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老师好，我公司在5月份开具了一张免税普票，我是小规模要季报了，才发现税率没有，现在怎么操作？
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您好， 能申报就证明没事，不用管了
2023 07/14 19:46
84785019 
2023 07/14 20:23
我还没有报呢？
84785019
2023 07/14 20:23
不知道怎么报呢？
刘艳红老师 
2023 07/14 20:29
填表通不过吗？还是怎么回事
84785019
2023 07/14 20:50
我现在不知道怎么报税，还没有填表呢
84785019
2023 07/14 20:51
因为我是差额征收，6月份又按1%开具的发票，这5月和6月在附列资料二里怎么算呢？
刘艳红老师
2023 07/14 20:58
差额的开的是几个点？
84785019
2023 07/14 21:23
5月开的是免税，6月开的是1%
84785019
2023 07/14 21:24
小规模不是今年都是1%吗？
刘艳红老师
2023 07/14 21:26
开了免税的申报不过的，你把免税的按一个点算出来和1个点的加在一起填报表
84785019
2023 07/14 21:33
问题是这样收入就比税局的数字要少了啊！
84785019
2023 07/14 21:35
我跟专管员说了也没回复我
刘艳红老师
2023 07/14 21:40
可以直接去税务局窗口填表申报
84785019
2023 07/14 21:49
好的，谢谢老师
刘艳红老师
2023 07/14 21:49
不客气，很高兴帮您
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