00:10:00
问题已解决
老师请问一下，小规模纳税人，申报表主表和减免表的勾稽关系是怎么弄得，减免表的数据是自动还是手动填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
主表的应纳税减征额等于减免明细表，本期发生额和实际抵扣金额
主表的其他免税销售额=减免表免税销售额
2023 07/14 21:52
84784959 
2023 07/14 21:58
是手动填写吗，我的主表的本期应纳税减征额和减免税申报明细表都是0.是哪里的数据没对没能自动导出了老师
郭老师 
2023 07/14 22:25
你好，你们单位需要缴纳税款吗？开的是1%的吗？
84784959
2023 07/14 22:26
是的1%不交税，未达到起征点
郭老师
2023 07/14 22:27
需要填写的在第10栏填写你的销售来就可以了
84784959
2023 07/14 22:31
老师好，10行是自动导出来的数据：58299.72，第19/20行导出来的是3%的税;1748.99,减免表里面有数据：1165.99，但是主表体现不出来，所以申报不了
郭老师
2023 07/14 22:33
你好，你不要填写减免表免税的税额按照3%的来算就行
郭老师
2023 07/14 22:33
主表免税的税额按照销售额乘以3%
84784959
2023 07/14 22:35
主表是对的，不含税3%，老师意思是，减免表按照3%来填写吗
郭老师
2023 07/14 22:38
减免表不填写减免表不填写，这个收到了没有
84784959
2023 07/14 22:39
申报提示我，减免表不能为零，不能申报所以才来找答案
郭老师
2023 07/14 22:56
截图你填写的
还有减免表
84784959
2023 07/14 22:58
这是自动导出来的销售额和应纳税免征额
郭老师
2023 07/14 22:59
这就是正确的
忽略提示提交申报就行
84784959
2023 07/14 22:59
这是减免表
84784959
2023 07/14 23:01
这是什么意思呢老师
郭老师
2023 07/15 00:00
减免表你别填写
你咋填写减免性质
郭老师
2023 07/15 00:00
提示你没有增值税税种认定
84784959
2023 07/15 00:02
没有增值税税种认定是我填写了减免性质引起的吗
郭老师
2023 07/15 00:02
不清楚
删除试下的
84784959
2023 07/15 00:03
好的好的谢谢老师，今天辛苦了，打扰您这么久
郭老师
2023 07/15 00:03
不用客气
周末愉快
阅读 383
描述你的问题，直接向老师提问
284
意见反馈
