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老师，我要是到大厅报了，利润表就要按开1%的收入入账啊。愁死了
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学员您好，是的，对的， 是这样的
2023 07/14 22:07
84785019 
2023 07/14 22:09
啊，那我的账要改的
易 老师 
2023 07/14 22:11
您之前的会计分录是怎么做的？
84785019
2023 07/14 22:14
全额入账的，没有税
84785019
2023 07/14 22:15
现在又要把税分离出来
84785019
2023 07/14 22:15
5月份公司同事开具出了一张免税发票
84785019
2023 07/14 22:16
她不知道税率是1%
易 老师
2023 07/14 22:17
可以开具红字发票冲销
84785019
2023 07/14 22:19
问题是6月份没开，我7月要报二季度的税啊
易 老师
2023 07/14 22:21
按照正常的开票申报就可以了，以后重开就也平了
84785019
2023 07/14 22:21
6月份又开了1%的发票，我是差额征税，附列资料二怎么把5月份的和6月份金额算一起呢，一个全额一个是1%
84785019
2023 07/14 22:22
那我要是7月重开是否还要报一遍税啊
易 老师
2023 07/14 22:23
重开，实际上如实申报没有什么影响
84785019
2023 07/14 22:25
不明白，老师能说具体点吗？是否是这样理解我开具了红字发票，再开一张正常的，不用申报？
易 老师
2023 07/14 22:25
学员您好，是的，对的
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