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利润表的利润总额和本年利润的数不一样是什么原因
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你好，本年利润反应的是净利润，而不是利润总额
2018 01/06 14:32
84785008 
2018 01/06 14:34
就是本年利润余额和报表上的净利润不一致
邹老师 
2018 01/06 14:34
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
资产负债表，利润表之间符合这个勾稽关系吗
84785008
2018 01/06 14:41
没错，这个是什么原因会不一致
邹老师
2018 01/06 14:43
净利润本年累计与你当年未分配利润增减金额是一致的
你能把你单位资产负债表，利润表发过来看一下？
84785008
2018 01/06 15:02
这是1月份的，也是对不上，年末结转的时候总是还是一样对不上的
邹老师
2018 01/06 15:04
你好，有发生 以前年度损益调整或利润分配事项吗
84785008
2018 01/06 15:11
有调过，是否我的分录做的不对？
邹老师
2018 01/06 15:13
你好，分录是对的，只是在计算两者勾稽关系的时候，需要考虑以前年度损益调整对这个的影响
84785008
2018 01/06 15:19
老师，能帮我查出问题吗，是哪里出错了为什么数据不一致
邹老师
2018 01/06 15:21
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润
符合这个勾稽关系就可以的，说明数据没有问题
发生了以前年度损益调整事项 就需要考虑对报表未分配利润的影响，而不能就看净利润本年累计是不是未分配利润期末减去期初的差额，还需要加上或减去以前年度损益调整
84785008
2018 01/06 16:40
老师，我把科目余额表的金额和利润表的数据来核对，发现收入、成本、费用都有对不上的，为什么会这样呢
邹老师
2018 01/06 17:09
你好，这个就需要看是不是软件取数有问题了
84785008
2018 01/06 17:12
那我要怎么去设置呢，本身我用的软件也是盗版的
邹老师
2018 01/06 17:13
你好，你需要知道每个单元格本来正确的公式是什么，然后去检查有没有错误，有错误的修改过来，然后保存就是了
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