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缴纳上年度汇算清缴的所得税做分录:借利润分配一未分配利润 贷:应交税费一所得税 借:应交税费一所得税 贷:银行存款 利润分配一未分配利润，月末需要结转吗？？
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你好，这个是徐亚哦结转的，需要
2023 07/14 22:23
84785017 
2023 07/14 22:30
请问怎么结转？？分录怎么做呢？？
小锁老师 
2023 07/14 22:39
利润分配转到未分配利润，这样的
84785017
2023 07/14 22:42
没有未分配利润科目？？
84785017
2023 07/14 22:50
我做了借利润分配一未分配利润
贷:应交税费一所得税
借:应交税费一所得税
贷:银行存款这个分录以后，资产负债表未分配利润的年末数减年初数不等于利润表中的净利润了，刚好差了个利润分配一未分配利润这个数字
84785017
2023 07/14 22:50
我应该怎么调整呢？？
小锁老师
2023 07/14 22:58
那你就是借 利润分配 未分配利润 贷 未分配利润，这样的话就可以平了这个分录
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