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免税发票附列资料也是要填的
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你好，你们开免税发票了吗？符合什么免税政策？
2023 07/14 23:34
84785019 
2023 07/14 23:37
开错了，公司同事不知道就开了免税发票，我现在不知道咋办呢？
84785019
2023 07/14 23:37
问了3个老师，也没有说清楚
84785019
2023 07/14 23:38
我现在到底咋办啊？
耿老师 
2023 07/14 23:38
你好，你是一般纳税人还是小规模，如果是小规模的话，这个季度开票是否超过30万？
84785019
2023 07/14 23:43
5月份开了一张免税发票，6月份又开了2张1%的发票，现在报二季度的税才发现开错了，我还是差额报税，附列资料里怎么把5月和6月的不含税金额怎么计算？有的老师说全部按1%报，可是数字跟税局比对不上啊，说到大厅直接填表报就行了，那我7月份需要收回重新开具吗？开具后还要在报一遍税吗？有的老师说平了，不用报，可全额和按1%开具的金额不一样啊
84785019
2023 07/14 23:43
小规模企业，是旅行社
84785019
2023 07/14 23:43
没有超过30万
84785019
2023 07/14 23:46
老师在吗？
耿老师
2023 07/14 23:50
你好！这种情况各地处理方式不一样，我给你说一下山东济南的处理方式，免税的附表需要填写，找一个政策先填写申报过去，然后手工出申报表，将免税发票按1%税率计算金额填写，加盖公章，去税务局大厅更正申报或者在公众号 马上办 上边申请更正申报，需要申报表拍照上传
84785019
2023 07/14 23:53
哦，我这边问专管员也不回复我
耿老师
2023 07/14 23:54
你好！直接拨打你们所属税务局大厅电话就可以，申报期咨询的多，税管员回复不过来
84785019
2023 07/14 23:54
只有问我们这里的税局了
84785019
2023 07/14 23:55
明天问问吧
耿老师
2023 07/14 23:56
你好！需要周一办理，周六周日税务局不上班
84785019
2023 07/14 23:56
谢谢老师
耿老师
2023 07/14 23:56
不客气欢迎下次提问
84785019
2023 07/14 23:56
问题是明天税局休息了
耿老师
2023 07/14 23:57
你好！这个月周一是申报的最后一天，周一处理完就可以
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