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老师，小规模时候取得的进项可以在升为一般纳税人的时候认证抵扣吗？
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小规模期间，如果有收入的不可以，没有收入的可以
2023 07/15 01:00
84784995 
2023 07/15 01:01
有收入，我4月份的时候认证了，请问老师这样怎么处理呢？
郭老师 
2023 07/15 07:28
进项转出
借管理费用
进项
贷应付帐款
借管理费用
daijinxianhzhusnchu
郭老师
2023 07/15 07:28
借管理费用
贷进项转出
84784995
2023 07/15 11:56
增值税那边怎么办吗？
郭老师
2023 07/15 11:56
想转出附表二，其他里面填写。
84784995
2023 07/15 14:16
能不转出吗
84784995
2023 07/15 14:16
可以不转出的意思是吗
郭老师
2023 07/15 14:18
你好，不可以的，小规模期间有收入了，小规模收到的专票不允许抵扣。
84784995
2023 07/15 14:20
现在税务局那边也没有说，我直接去进项转出到时候他们会认这个数吗
郭老师
2023 07/15 14:27
你什么时间抵扣的，比如你是一月份抵扣的，少缴了税
你在这个月进项转出，如果一旦查到的话，有风险的
84784995
2023 07/15 14:29
我是在4月份抵扣少交税的，我刚才做账的时候发现的，但是6月份的税已申报并且交了税了，所以我是怕我在7月份申报的时候转出会有风险
84784995
2023 07/15 14:30
那老师您的建议是要转出还是等那边查了才转呢？因为这些您们经验比较多，我也实在没有什么经验
郭老师
2023 07/15 14:35
最正规的四月份进项转出，就怕以后他查查的话，你们会需要补交税款的
不清楚税务局那边能不能比对出来
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